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象州縣象州縣物價局
2018年度部門決算

2019-10-30 10:40     來源:象州縣市場監管局
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象州縣象州縣物價局

2018年度部門決算

 

 

目    錄

 

第一部分:象州縣物價局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:象州縣物價局2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:象州縣物價局2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況。

二、2018年度一般公共預算支出決算情況。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2018年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

第一部分:象州縣物價局概況

一、主要職能

象州縣物價局位于象州縣人民政府辦公樓七樓,現有干部職工8人,退休人員7人。近年來,在縣委、縣政府的正確領導下,在上級業務部門的指導幫助下,圍繞經濟工作中心和縣委、縣政府工作大局,不斷解放思想,更新觀念,提高素質,轉變作風,嚴格依法行政,認真履行職責,卓有成效地開展了價格監測、價格監督檢查、價格鑒定、認證評估、收費管理等工作,為穩定市場價格,維護市場價格秩序,安定人民生活,優化經濟環境,促進經濟發展作出了積極貢獻,受到各有關方面的好評。先后獲得省、市物價工作先進集體、價格監督檢查先進集體、收費管理先進單位,價格鑒證工作先進單位等榮譽稱號,并有多人次獲得省、市物價工作先進個人。

二、部門決算單位構成

象州縣物價局于1980年1月經象州縣人民政府批準設立,為正科級行政單位,設價格綜合股、價格管理股兩個股室,兩個二層單位為行政管理單位象州縣價格監督檢查分局和財政全額撥款管理事業單位象州縣價格認證中心。

 

第二部分:象州縣物價局 2018年度部門決算報表

收入支出決算總表

 

 

 

公開01表

部門:象州縣物價局

金額單位:萬元

收入

支出

項目

行次

金額

項目

行次

金額

欄次

 

1

欄次

 

2

一、財政撥款收入

1

147.11

一、一般公共服務支出

28

120.24

二、上級補助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事業收入

3

0.00

三、國防支出

30

0.00

四、經營收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附屬單位上繳收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科學技術支出

33

0.00

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社會保障和就業支出

35

10.81

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

8.38

 

10

 

十、節能環保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城鄉社區支出

38

0.00

 

12

 

十二、農林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通運輸支出

40

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商業服務業等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區支出

44

0.00

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

7.68

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合計

23

147.11

本年支出合計

50

147.11

用事業基金彌補收支差額

24

0.00

結余分配

51

0.00

年初結轉和結余

25

5.97

年末結轉和結余

52

5.97

 

26

 

 

53

 

總計

27

153.09

總計

54

153.09

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

 

 

收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02表

部門:象州縣物價局

 

 

金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

147.11

147.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

120.24

120.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

發展與改革事務

120.24

120.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010402

  一般行政管理事務

12.65

12.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010408

  物價管理

107.59

107.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

10.81

10.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

10.81

10.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

10.81

10.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

8.38

8.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

8.38

8.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政單位醫療

3.76

3.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公務員醫療補助

4.38

4.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事業單位醫療支出

0.24

0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

7.68

7.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

7.68

7.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

7.68

7.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

 

 

 

 

 

 

公開03表

 

部門:象州縣物價局

 

金額單位:萬元

 

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

 

功能分類科目編碼

科目名稱

 

 

 

欄次

1

2

3

4

5

6

 

合計

147.11

134.46

12.65

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服務支出

120.24

107.59

12.65

0.00

0.00

0.00

 

20104

發展與改革事務

120.24

107.59

12.65

0.00

0.00

0.00

 

2010402

  一般行政管理事務

12.65

0.00

12.65

0.00

0.00

0.00

 

2010408

  物價管理

107.59

107.59

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社會保障和就業支出

10.81

10.81

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事業單位離退休

10.81

10.81

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

10.81

10.81

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

8.38

8.38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事業單位醫療

8.38

8.38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政單位醫療

3.76

3.76

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101103

  公務員醫療補助

4.38

4.38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101199

  其他行政事業單位醫療支出

0.24

0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

7.68

7.68

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

7.68

7.68

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公積金

7.68

7.68

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開04表

 

部門:象州縣物價局

金額單位:萬元

 

收     入

支     出

 

項目

行次

金額

項目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

 

 

欄次

 

1

欄次

 

2

3

4

 

一、一般公共預算財政撥款

1

147.11

一、一般公共服務支出

28

120.24

120.24

0.00

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、國防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科學技術支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社會保障和就業支出

35

10.81

10.81

0.00

 

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

8.38

8.38

0.00

 

 

10

 

十、節能環保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城鄉社區支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、農林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通運輸支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商業服務業等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地區支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

7.68

7.68

0.00

 

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合計

22

147.11

本年支出合計

49

147.11

147.11

0.00

 

年初財政撥款結轉和結余

23

5.97

年末財政撥款結轉和結余

50

5.97

2.97

3.00

 

  一般公共預算財政撥款

24

2.97

 

51

 

 

 

 

  政府性基金預算財政撥款

25

3.00

 

52

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

總計

27

153.09

總計

54

153.09

150.09

3.00

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 

 

 

一般公共預算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

公開05表

部門:象州縣物價局

金額單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

147.11

134.46

12.65

201

一般公共服務支出

120.24

107.59

12.65

20104

發展與改革事務

120.24

107.59

12.65

2010402

  一般行政管理事務

12.65

0.00

12.65

2010408

  物價管理

107.59

107.59

0.00

208

社會保障和就業支出

10.81

10.81

0.00

20805

行政事業單位離退休

10.81

10.81

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

10.81

10.81

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

8.38

8.38

0.00

21011

行政事業單位醫療

8.38

8.38

0.00

2101101

  行政單位醫療

3.76

3.76

0.00

2101103

  公務員醫療補助

4.38

4.38

0.00

2101199

  其他行政事業單位醫療支出

0.24

0.24

0.00

221

住房保障支出

7.68

7.68

0.00

22102

住房改革支出

7.68

7.68

0.00

2210201

  住房公積金

7.68

7.68

0.00

 

 

 

 

 

 

公開06表

部門:象州縣物價局

 

 

金額單位:萬元

人員經費

公用經費

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

113.13

302

商品和服務支出

18.62

307

債務利息及費用支出

0.00

30101

  基本工資

32.94

30201

  辦公費

3.74

30701

  國內債務付息

0.00

30102

  津貼補貼

19.05

30202

  印刷費

0.00

30702

  國外債務付息

0.00

30103

  獎金

18.90

30203

  咨詢費

0.00

310

資本性支出

0.00

30106

  伙食補助費

0.00

30204

  手續費

0.00

31001

  房屋建筑物購建

0.00

30107

  績效工資

1.41

30205

  水費

0.00

31002

  辦公設備購置

0.00

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

10.81

30206

  電費

0.00

31003

  專用設備購置

0.00

30109

  職業年金繳費

0.00

30207

  郵電費

3.60

31005

  基礎設施建設

0.00

30110

  職工基本醫療保險繳費

3.76

30208

  取暖費

0.00

31006

  大型修繕

0.00

30111

  公務員醫療補助繳費

4.38

30209

  物業管理費

0.00

31007

  信息網絡及軟件購置更新

0.00

30112

  其他社會保障繳費

0.24

30211

  差旅費

6.48

31008

  物資儲備

0.00

30113

  住房公積金

7.68

30212

  因公出國(境)費用

0.00

31009

  土地補償

0.00

30114

  醫療費

0.00

30213

  維修(護)費

0.32

31010

  安置補助

0.00

30199

  其他工資福利支出

13.96

30214

  租賃費

0.00

31011

  地上附著物和青苗補償

0.00

303

對個人和家庭的補助

2.71

30215

  會議費

0.00

31012

  拆遷補償

0.00

30301

  離休費

0.00

30216

  培訓費

2.30

31013

  公務用車購置

0.00

30302

  退休費

0.00

30217

  公務接待費

0.90

31019

  其他交通工具購置

0.00

30303

  退職(役)費

0.00

30218

  專用材料費

0.00

31021

  文物和陳列品購置

0.00

30304

  撫恤金

0.00

30224

  被裝購置費

0.00

31022

  無形資產購置

0.00

30305

  生活補助

2.71

30225

  專用燃料費

0.00

31099

  其他資本性支出

0.00

30306

  救濟費

0.00

30226

  勞務費

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  醫療費補助

0.00

30227

  委托業務費

0.00

39906

  贈與

0.00

30308

  助學金

0.00

30228

  工會經費

1.08

39907

  國家賠償費用支出

0.00

30309

  獎勵金

0.00

30229

  福利費

0.00

39908

  對非營利組織和群眾性組織補貼

0.00

30310

  個人農業生產補貼

0.00

30231

  公務用車運行維護費

0.20

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

0.00

30239

  其他交通費用

0.00

 

 

 

 

 

 

30240

  稅金及附加費用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

0.00

 

 

 

人員經費合計

115.84

公用經費合計

18.62

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

 

 

 

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

公開07表

部門:象州縣物價局

 

 

 

 

金額單位:萬元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.00

0.00

2.00

0.00

2.00

2.00

1.10

0.00

0.20

0.00

0.20

0.90

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

公開08表

部門:象州縣物價局

 

金額單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

229

其他支出

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

22904

其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

2290400

  其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

 

第三部分:象州縣物價局2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2018年度總收入153.09萬元,其中本年收入147.11萬元, 較2017年度決算數增加7.67萬元,增長5.5%。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入147.11萬元,為縣本級財政當年撥付的資金。較2017年度決算數增加7.67萬元,增長5.5 %,主要原因是人員工資增加。

2.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。,主要原因是沒有事業收入。

3.經營收入0萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要原因是沒有經營業務。

4.其他收入0萬元,為預算單位在“財政撥款收入”

“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。主要原因是沒有其他開展其他業務。

5.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。主要原因是我單位為行政單位,沒有事業基金。

6.上年結轉和結余5.97萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數增加0萬元,沒有增長,主要原因是收入平衡。

(二)本部門2018年度總支出153.09萬元,其中本年支出147.11萬元, 較2017年度決算數增加10.67萬元,增長7.8%。支出具體情況如下:

1.一般公共服務支出(類)120.24萬元:主要用于人員工資、日常經費等。較2017年度決算數增加3.47萬元,增長3%,主要原因是人員工資增長。

2、社會保障和就業支出(類)10.81萬元;主要用于人員養老保險支出。較2017年度決算數增加0.8萬元,增長8%,主要原因是人員工資增長增加的養老保險支出。

3、醫療衛生與計劃生育支出(類)8.38萬元;主要用于人員醫療保險支出。較2017年度決算數增加0.5萬元,增長6%,主要原因是人員工資增長增加的醫療保險支出。

4、住房保障支出(類)7.68萬元;主要用于人員住房公積金支出。較2017年度決算數增加0.4萬元,增長8%,主要原因是人員工資增長增加的住房公積金支出。

5.結余分配0萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2017年度決算數增加0萬元,增長0%,主要原因是當年沒有結余分配。

6.年末結轉和結余5.97萬元,為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數增加0萬元,增長0 %,主要原因是當年收支平衡。

二、2018 年度一般公共預算支出決算情況

物價局2018 年度一般公共預算支出147.11萬元,較2017年度決算數增加10.67萬元,增長7.8%。其中:基本支出134.46萬元,項目支出12.65萬元。

物價局2018 年度一般公共預算支出年初預算為148萬元,支出決算為147.11萬元,完成年初預算的99.4%。

(一)一般公共服務支出(類)年初預算為121萬元,支出決算為120.24萬元,完成年初預算的99.4%。基本完成預算目標。

(二)社會保障和就業支出年初預算為10.9萬元,支出決算為10.81萬元,完成年初預算的99.2%。基本完成預算目標。

(三)醫療衛生與計劃生育支出年初預算為8.4萬元,支出決算為8.38萬元,完成年初預算的99.8%。基本完成預算目標。

(四)住房保障支出年初預算為7.7萬元,支出決算為7.68萬元,完成年初預算的99.7%。基本完成預算目標。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出147.11萬元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出113.13萬元,完成年初預算的97.5%。預決算差異主要原因為有一個職工退休,工資支出減少。

(二)商品和服務支出18.62萬元,完成年初預算的88.7%。預決算差異主要原因是控制三公經費支出較好。

(三)對家庭和個人補助支出2.7萬元,完成年初預算的54%。預決算差異主要原因遺囑補助沒有在當年發放完成。

四、2018年度政府性基金支出決算情況

物價局2018年度政府性基金支出 0萬元,較2017年度決算數增加0萬元,增長0 %。其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。

物價局2018年度政府性基金支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算0.2萬元;公務接待費支出決算0.9萬元。

“三公”經費支出(總額及分項數額)與年初預算數、上年支出數進行對比,說明增減變動原因

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元。全年沒有使用財政撥款安排物價局機關、2個所屬單位出國(境)費用。

(二)公務用車購置及運行費支出0.2萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,沒有購置公務用車。公務用車運行支出0.2萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年,物價局及2個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛,全年運行費支出0.2萬元,平均每輛0.2萬元。

(三)公務接待費支出0.9萬元,國內公務接待批次18次,人次54次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事項情況說明

(一) 機關運行經費支出情況說明。

本部門2018年度機關運行經費支出18.62萬元,比年初預算數減少2.38萬元,降低11.3%。主要原因是:嚴格控制三公經費支出,比2017年減少0.9萬元,降低4.6%。主要原因是:嚴格控制三公經費支出。

(二)政府采購支出情況說明。

2018年本部門無政府采購支出。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2018年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,部級領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金12.65萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。2018年因為我局沒有政府性基金支出,所以沒有對2018年度政府性基金預算項目支出開展績效自評。

共組織對“涉稅評估經費”等1 個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出12.65萬元,政府性基金預算支出      0萬元。沒有委托第三方機構開展績效評價。從評價情況來看,涉稅評估經費對我縣二手房交易進行評估保證了我縣二手房交易稅收公平公正,增加了稅收。

組織對1個部門(單位)開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出147.11萬元,政府性基金預算支出      0萬元。沒有委托第三方機構開展績效評價。從評價情況來看,我單位整體支出達到了期初制定的目標。

2.本部門未開展決算中項目績效自評。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指縣財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入縣財政預決算管理的“三公”經費,是指縣本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

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